民族煤矿经营一季度工作情况由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“煤矿一季度安全工作会”。
煤矿2012年一季度
经营情况汇报
一、各项经营指标完成情况
1、产量
1-3月份产煤16000吨，计划15000吨，完成计划的106.7%。
2、掘进进尺
1-3月份完成进尺270米，计划260米，完成计划的103.8%。
3、销售量
1-3月份15500.09吨，计划15000吨,完成计划的103%.4、销售收入
1-3月份实现收入5358020.15元，吨煤收入345.67元,计划398元/吨，完成计划的86.90%。
5、管理费用
1-3月份管理费用1985223.73元，计划218万元，比计划节约
8.94%。
其中，（1）办公费用28548.3元，计划2.73万元，超计划4.40%。
（2）业务招待费99814.4元，计划15.5万元，超计划35.61%。
（3）汽车费用46884.22元, 计划5.5万元，比计划节约14.76%。
6、营业费用
1-3月份2373047.19元,吨煤148.32元，计划吨煤99.15元，超计 1
划49%，主要原因是预支了四月份规费约80万元，实际产生157.30万元，吨煤98.3元。
7、生产成本
1-3月份成本总额3742507.66元，吨煤成本233.91元，计划137.7元/吨，超计划69%。
其中：（1）材料费644664.11元，吨煤40.29元，计划36.5元/吨，超计划10.4%。
（2）直接人工2496191.25元，吨煤156.01元，计划73元/吨，超计划113%。
（3）制造费用352724.95元，吨煤22.05元，计划15.5元/吨，超计划42.2%。
（4）燃动费248927.35元，吨煤15.55元，计划12.7元/吨，超计划22.4%。
8、综合成8115162.33元，单位综合成本507.19元，计划288.79元/吨，超计划75.63%。
9、实现利润-2757142.18元。
10、固定资产投入418630.00元。
11、技改投入716159.00元。
二、经营情况分析
成本上升，效益未完成主要原因：
1、由于山体滑坡地质灾害的影响，5106工作面停止一切采掘活动，导致生产无法接续，突击准备5108工作面；原计划3月份的二
个回采工作面（5106、5107工作面）变为一个回采工作面（5107工作面），致使产量下降、销量收入下降，生产成本上升。
2、3月份未复产前主要从事巷道修复整改和质量标准化建设，产量低，质量标准化建设工资支出约53.7万元；去年安全风险抵押金返还及各项奖金共计66.80万元，以上两项共计120.50万元计入一季度成本费用，导致成本上升。
3、因山体滑坡影响实际开工日期为3月12日，对产量造成较大影响。
2012年4月4日
