【实例】联想集团 移动公司员工境内差旅管理规定由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司员工差旅管理制度”。
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联想移动通信科技有限公司文件
LEGEND MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY LTD.文件编号OUR REF：LML-A-03
3拟文人FROM：王朝晔、张振远 拟文日期DATE：审核/日期VERIFIED /DATE：蔡金芳、李海楼、张继新 文件类别CATEGORY：行政批准/日期APPROVED/DATE：刘志军收文人TO：全体员工 收文部门TO（DPT）： LGL-LML
抄送CC： 付军华、孙惠敏、各大区财务前台 附件ATTACHMENT：
□ 传阅CIRCULAR□ 阅后存档FILIG□ 保密/期限CONFIDENTIAL/TERM□ 其他OTHERS□ 页数NO.OF PAGES：
3员工境内差旅管理规定V1.01、目的:
为明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续。
2、适用范围：联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理。
3、名词解释：
3.1境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区（除台湾、香港、澳门）
出差。员工常驻办公地由综合部人力资源岗认定。
3.2城际交通费：指出发地与到达地之间的机票、车票或其他交通方式支付的费用。
3.3往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）而发生的机场大巴费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
3.4外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。
3.5酒店内通信费指出差期间在住宿酒店内发生的市内电话费、长途电话费及拨号上网
费；
3.6出差天数：指员工返城日期减出差日期加一天得出的天数。
3.7商旅中心: 指厦门综合部，集团行政后勤部，大区和平台综合管理处。
4、差旅标准和原则:
4.1员工出差期间相关费用基本标准：单位:元/人.天
2、单人出差住宿费用可提高50%。
4.2差旅管理原则
4.2.1员工出差,需填写>,详细说
明出差原因,入住信息, 审批人批准后，作为商旅中心统一安排票务宾馆及移
动话费补贴的必要依据,签字人应对出差的业务需求,出差的合理性、经济性
及效果负责；
4.2.2为了实现规模效益,员工因公出差前往或返程时均需通过当地商旅中心统一预
订机票或火车票, 否则报销时需写明原因并报综合部主管副总经理审批。
4.2.3员工赴有签约宾馆的地区应入住公司的签约宾馆。如因市场活动、会议等业
务需要, 不能入住签约宾馆的, 需在报销时写明原因, 经审批人批准后报销。
4.2.4出差人员乘坐飞机一律乘坐经济舱。出差人员前往机场（火、汽车站和轮船
码头）和离开机场（火、汽车站和轮船码头）时，原则上乘坐经济型交通工
具（如：机场大巴、公共交通工具等）。
4.2.5出差地区火车车程8小时以内的或出差范围不跨省(含直辖市、自治区)的必
须乘坐火车，遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经审批人批准后可乘坐飞机；员工乘坐车程超过8小时的火车，每超出8小
时（含）可享有100元乘车补助。
4.2.6票务宾馆预订
4.2.6.1员工请通过当地资源预定系统商旅中心统一办理机票（火车票）和
宾馆预定；
4.2.6.2凡由商旅中心统一预订的机票(火车票)，员工因故退票，需提交书
面申请报审核人签批, 并立即告知相应商旅中心并办理退票手续。
5、借款与报销
5.1借款
5.1.1员工填写《借款单》，经审批人审批后,同时提供经签批的《联想移动通信科
技有限公司出差申请、总结表》，到财务前台办理借款手续。实现网上报销的平台,直接填写网上报销系统的《差旅借款申请单》；经商旅中心统一预定
并结算的机票、火车票、住宿费不予借款。
5.1.2财务部根据经过审批的《借款单》进行付款。
5.2报销
5.2.1员工出差归来,半个月内完成报销手续；
5.2.2报销时填写>,详细填写相关信息,按财务要求粘贴所有单据后,按报销流程进行办理；实现网上报销的平台,填
写网上报销系统的《差旅借款结算单》
5.2.3报销时须提供经签批的《联想移动通信科技有限公司出差申请、总结表》，住宿费、外埠市内交通费、洗衣费凭票实报实销；往返机场交通费凭票在100
元/单程的标准范围内报销。由商旅中心统一购买机票（车票），报销时应提
供机票（车票）的复印件；
5.2.4酒店内通讯费在标准内凭酒店提供的发票或加盖财务收费专用章后的收据实
报实销。移动通讯补贴（20元/天）随手机话费一起报销。
5.2.5员工可选择伙食费补贴的一种进行报销(50元/人.天标准内用餐的,无需提供
发票，直接报销；75元/天标准的凭实际消费票报销)。参加会议、培训，由
公司统一承担食宿的不享受此补贴；
5.2.6出差期间发生招待用餐的，须填写“招待费支出审批清单”，凭发票按招待
费同境内差旅费一同报销，但不得同时再领取或报销当餐用餐补贴；（午餐、晚餐各20元/餐）
5.2.7在公司未购买因公乘坐飞机（自行及统一预订机票）保险前，个人购买保险的可凭票报销；
5.3对于违反规定或超出报销标准的,财务部及大区财务前台有权拒绝受理。
6、财务部将不定期对差旅情况进行核查，对违规行为进行公司内通报批评，并予以相应经济处罚。
7、本规定由财务部负责解释，由综合部、集团行政后勤部、大区综合管理处和各大区财务前台负责监督执行。
8、本规定自批准之日起生效。原《联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理规定》作废。
