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审 计 通 知 书
----审通字（2012）第--号
签发人：
-------：
根据审计工作安排，审计部兹派审计人员---从二0一二年七月二日起对你厂2011年度进行审计。请你厂安排人员予以配合，并提供以下资料：
1． 2011年的组织架构、岗位职责，通信录。
2． 2011年的财务管理制度，会计凭证、账簿及报表，财务状况分析；2011年
12月往来账对账情况表，及对账单；2011年内部转移价的资料;2011年每月的工资明细表；2011年每月的成本计算表。
3． 2011年采购制度、合同、订单、报表，其他有关采购档案（如：供应商档
案、供应商考核资料等）。
4． 受托与委托加工的物资的相关管理制度、审批、合同、报表等。发外加工
物料的核销清单，发外加工存放物料的盘点确认表。
5． 2011年销售制度、合同、报表、台账、单据。其他有关销售档案（如：客
户档案、考核资料等）。
6． 2011年度品质管理制度，质保协议，品检、品管的日常记录、月度及年度
报告。
7． 2011年生产管理制度，生产管理、生产工艺方面的月度、年度报表及相应
分析说明。产品的“BOM”表。
8． 固定资产管理制度，固定资产明细清单。设备管理制度，设备台账，2010
年与2011年产能的对比情况，设备管理的月报告及年报告。2011年新增设备的相关档案资料，新增设备投入产出情况。发外加工的模具的审批、合同，模具加工情况报表。2011年设备的使用率。目前闲置的固定资产、闲置的原因。2011冷年、2012冷年的固定资产更新改造项目计划（含零星的计划），截止目前为止的实施情况。
9． 2011年仓库管理制度，年底盘点表，年底呆滞、积压及毁损的存货明细表。
代管仓的代管协议。
10． 2011年行政、人事管理制度，工资制度，行政、人事管理月度、年度报告。
11． 2011年厂部重要会议的会议记录。
12． 各部门的2011年年度工作总结。
13． 2011年的经营分析。
14． 其他审计需要的资料。
（备注：以上资料请提供电子文档，发送至公司内部邮箱：-------
不能提供电子文档的，提供纸质文档至-----------。
--------：网通---------(传真)手机---------------。QQ：-------）
特此通知
-------有限公司审计部
二0一二年七月二日
