收银员交款流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“收银员交款单”。
上悦汇单据、销售、结算管理
试行办法及操作流程
1、顾客购物结算流程：
（1）正常销售时，由导购员填制公司自制二联式《购物销售凭证》（填列：商品编码，品名，数量，单位，单价，金额，折扣或会员价、营业员签字。）
（2）顾客凭（购物销售凭证）到收银台交由收银员进入收款结算流程。
（3）收银员根据《购物销售凭证》收款后加盖公司收银台《收款专用章》、收银员签章，并打印出收银小票，一式两联。一联小票随二联《购物销售凭证》交回营业员处，提货联用于顾客提取所购商品，另一联由营业员交营业组长保存核查每日销售与收银额。
（4）商场、厂商促销时，由导购员填制公司自制一式两联式《购物销售凭证》（填列：商品编码，品名，数量，单位，单价，金额，折扣或会员价、营业员签字。），顾客交由收银员进入收款结算流程，（5）收银员根据《购物凭证》收款后加盖公司收银台《收款专用章》、收银员签章，并打印出收银小票，一联小票随二联《购物销售凭证》交回营业员处，提货联用于顾客提取所购商品，另一联由营业员交营业组长保存核查每日销售与收银额。第三联用于顾客领取礼品时的凭证。
（6）每月1-3日营业员与财务部进行对账，出现异常及时查找原因，进行冲账
2、营业款业务流程。
（1）收银员在营业现场收取顾客消费营业款。
（2）收银员下班后必须在当班领班或部门主管及防损员在场的情况下，把当班时段收取的现金放入营业款袋内，交收银主管或收银班长。并到办公室填写公司自制《收银员营业款收缴单》一式2联。一联放营业款钱袋内，由出纳回收、一联部门留底、（3）收银主管或当班领班把当班收银员交的说有营业款投入金库内，由财务出纳人员第二天进行清点并收缴，最后出纳在《收缴营业款交接表》。出纳清点营业款时，收银部必须有值班人员帮忙清点和监督。
（5）收银主管打印《收银销售汇总表》一式两份，统计收银员长短款，交财务核算会计一份，收银主管保留一份。
