前台文员工作细则由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“前台工作细则”。
前台文员工作细则前台日常工作
1.1 早上上班在楼下保安处领3003的报纸
1.2 早上来到办公室启动办公设备（电脑，打印机，空调，饮水机）
1.3 注意办公室卫生，盆栽每周浇一次（浇水的喷壶在仓库）
1.4 接待来访客人
1.5 收发传真
1.6 接听电话
电话转接：行政部转803，财务802
桌面上有自然员工和会飞家员工的通讯录，有人询问员工联系方式需问清是谁找谁，然后查找联系方式给对方。
接听电话必要时填写电话来访登记
1.7 每月月末需做日、月考勤明细表交上级主管审核
1.8 库房管理，做好物品领用登记，入库，采购等管理
1.9 协助领导处理日常事务考勤管理
1.1考勤管理系统使用
登陆密码（桌面便签写有）-进入后点击链接下载-数据排序 – 勾掉日期范围点击排序 – 接着点击数据处理 – 勾掉日期点击处理-之后可以点击考勤报表查看员工考勤记录
1.2 新增员工需替他录入指纹和备份指纹，进入考勤系统-维护设置 –员工维护 –选部门-增加 –录入资料 –保存。接着进入考勤机管理-考勤机用户管理 –点击新增加员工的信息-在旁边的列表打勾-上传
1.3 制作日考勤明细表
可根据F盘-慧 –考勤 –日，月考勤明细表来制作
注*（做日，月考勤明细表时，导出考勤报表，根据数据制作报表）
（凡影响打卡记录，如：忘打卡，可填写打卡补签单之后直接在系统补打卡）办公用品采购
1.1 采购办公用品时需填写办公用品采购申请单（价格那栏暂不写，等采购回来在填上），物品多时另填采购清
单，写好的申请单发电子稿给欧主任审阅，同意后方可联系采购（采购资金由财务跟供货商月结），采购回来的物品要拊上供货商的发票，复印两份采购申请单，之后填写入库单，之后把一份采购申请单（复印件）、发票和入库单交给财务，另一份采购申请单（原件）交给王燕。月底之前都要把当月采购申请单交至财务，逾月报销无效。
1.2 凡办公用品的领用，都要在电脑上的办公用品库存清单录入其领用时间，数量，及时发现已经没有库存的办公用品，填入采购清单，及时采购回办公用品。
1.3名片采购
名片样板分为两种：总公司名片（黄勇名片样板）巴马分公司名片（蒙世明名片样板），制作名片时，告诉名片制作人需要制作名片的人名，联系方式，QQ邮箱。采购名片要写采购清单，填采购名片（通常采购五盒），让名片制作人把设计出的名片模板发过来，复印出模板，交由需采购名片的本人签字，把采购申请单和已签字模板交由上级主管签字，同意后方可购买（购买回来的名片同购买办公用品回来的程序一样）。
