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采购计划管理办法目的为加强物资采购过程的科学管理，行之有效地进行物流管理控制，确保生产、行政办公、工程项目等的顺利进行，特制定本办法。适用范围
本办法适用于新材料各公司/部门物资采购计划管理的全过程。物资分类
3.1按时间概念划分，可划分为月份采购计划和临时采购计划两类；以月份采购计划为主，严控临时采购计划。
3.2按使用性质划分，可划分为：
原料(YL)、包装材料(BZCL)、电器仪表(DQYB)、备品备件(BPBJ)、办公劳保、生活用品、礼品等(BGLB)、技术改造及革新用材料（GXCL）、其他辅助材料(QT)等七类。
3.3按重要性质划分，可划分为A、B、C等三类。
3.4按服务性质划分，可划分为生产型和非生产型两类。
3.5各分类之间的联系：
⑴按3.1分类的计划包含按3.2、3.3和3.4分类的计划。
⑵按3.2和3.3分类的采购计划关系为：
A类计划为原料(缩写为YL)；
B类计划为包装材料(缩写为BZCL)、技术改造及革新材料（GXCL）；
C类计划为备品备件(缩写为BPBJ)、电器仪表(DQYB)、办公劳保(缩写为BGLB)、其他辅助材料(缩写为QT)。
⑶按3.2和3.4分类的采购计划关系为：
生产型物资计划：原料(YL)、包装材料(BZCL)、电器仪表(DQYB)、备品备件
(BPBJ)。
非生产型物资计划：办公劳保、生活用品、礼品等(BGLB)、技术改造及革新
用材料（GXCL）、其他辅助材料(QT)。职责
4.1 各公司/职能部门负责所需物资采购计划的提报和物资验收。
4.2 新上项目物资计划的提报和物资验收由所属项目部负责；研发中心负责
审核。
4.3 各公司仓管部门负责本公司各项物资采购计划的汇总、库存核定和按采购
计划办理相应物资的入库手续。
4.4 各公司负责人负责本公司非生产型材料单位价值200元(含)以下和生产型
材料单位价值2000元(含)以下物资采购计划的批准。
4.5 新材料总经理负责月份物资采购计划的批准、非生产型材料单位价值200
元以上和生产型材料单位价值2000元以上物资采购计划的批准。
4.6各公司采购部门负责批准后物资采购计划的执行。
4.7计划调度部或其授权各公司运营管理部门负责物资采购计划的考核。作业程序
5.1 采购计划的提报流程
5.1.1第一步：根据4.1.1的计划分类，月计划的提报由各公司职能部门
计划员本着压缩库存、满足需求的原则于每月20日前开始收集、整理下月月份
采购计划申请单，并核对符合申请单要求的有关采购资料（如印刷品样版、无具
体规格型号物资的样图或样品、设备购置报告、技术图纸等等），统计汇总并经
部门负责人审核并删除不合理计划，经确认后于22日前通过电子邮件交付仓管
部进行核对库存、汇总和分类（划分A、B、C三类）。
第二步：仓管部门并于23日前组织各部门召开联席会议评审计划，本着满
足需求、厉行节约原则评审计划的必要性和准确性，计划经评审修订后由仓储部
门于24日前按照《月份采购计划审批流程》提报审批。
第三步：25日前经批准后的采购计划经网络系统送达供应管理部落实执行。
说明：月份计划各审核环节中会议审批时间不超过24小时，个人审批正常
工作时间不得超过2小时。
5.1.2根据4.1.1的计划分类，临时采购计划主要是指在生产过程中紧急
需用或在工程项目中因改进、变化等原因引起采购需求的变化、不可预见的特殊
物资。非生产性的采购计划原则上不受理临时计划；临时计划编号与月计划编号
不同，以示区别；审批流程执行《临时采购计划审批流程》。
说明：临时计划各审核环节中，正常工作时间内审批时间不得超过2小时。
5.1.3新项目物资计划的提报程序为：经项目负责部门统计完毕后，由项
目负责人审核确认，再送运营总监复核签字，然后呈报总经理批准，最后交给采
购部门执行。
5.2 采购计划的变更
5.2.1各类计划提报单位在提报计划后或采购部门在接收或执行计划过程
中，发现因规格型号、数量、需用时间或其他不可抗力因素等需对原计划进行变
更，应及时填写《采购计划变更申请》或《采购计划反馈表》，按原计划审批流程
执行。
5.2.2根据各公司/职能部门每月月底未到位计划统计情况，经所在公司仓
管部门与采购部门核准后由采购部门继续执行，而不准在下一个月“月计划或临
时计划”中重复提报。
5.3 物资采购计划完成率的统计、考核
5.3.1各公司仓储部门负责每月3日前汇总上月份物资采购计划完成情况，填写《月份计划完成率统计表》，并经仓管部门和采购部门双方确认后，统计出完
成率，于下月5日前报所在公司考核部门予以考核。
5.3.2各公司仓管部门每月3日12点前将当期的《材料库存状况统计明细
表》以电子邮件的形式发送给供应管理部和本公司采购部门。供应管理部或采购
部门根据此表核对本月以前采购到位物资的库存使用情况，假若从报表中显示并
经查出存在剩余或积压而不能说明情况，报计划调度部认可，查明积压来源若为
采购部门无计划采购，则由采购部门承担全额责任；若为提报部门多报少用或错
报，则提报部门承担全额责任；若仓管部门账物不符或统计错误，则由仓管部门
承担全额责任。若检查责任部门未查出而被总公司另行查出，则由负责检查的部
门承担全额责任；本项考核为责任制考核标准之外的补充考核，考核结果直接从
工资中兑现。其它相关文件及记录
6.1 《月份采购计划审批流程》（FILE NO.:LN/GY00201-1）
6.2 《临时采购计划审批流程》（FILE NO.:LN/GY00201-2）
6.3 《XXXX年XX月XXXX公司月份物资采购计划》（FILE NO.:LN/GY00202）
6.4 《XXXX年XX月XXXX公司临时物资采购计划》（FILE NO.:LN/GY00203）
6.5 《货物传递单》（FILE NO.:LN/GY00204）
6.6 《采购计划变更申请单》（FILE NO.:LN/GY00205）
6.7 《采购计划反馈表》（FILE NO.:LN/GY00206）
6.8 《月份计划完成率统计表》（FILE NO.:LN/GY00207）
6.9 《催购计划传阅记录》（FILE NO.:LN/GY00208）
6.10 《材料库存状况统计明细表》（FILE NO.:LN/GY00209）
