审计案例2020-02-28
1993年4月该公司的股票在深圳证券交易所上市以来，股价表现平平，交投并不活跃。1996年下半年，民源海南公司（琼民源控股公司）与深圳有色金属财务公司（琼民源股东财务公司）...
审计案例2020-02-28
吉林紫鑫药业股份有限公司成立于1998年5月，是一家集科研、开发、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业。紫鑫药业是一家年轻的企业，吉林省制药生...
内部审计管理制度2020-02-27
内部审计管理制度第一章 总则第一条 为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关...
离任审计管理制度2020-02-27
离任审计管理制度第一条目的为评价XX集团及体系内离任者在任职期间的工作业绩，界定离任者在任期间应承担的经济责任及存在的潜在经营风险，协助离任者与接任者完成工...
内部审计管理制度2020-02-27
内部审计管理制度第一章 总则第一条 为了建立健全XX公司（以下简称公司）及其所属全资、控股子公司（以下简称公司所属单位）内部审计制度，实现内部审计工作的制度化和规范...
内部审计管理制度2020-02-28
内部审计管理制度1.目的：为规范内部审计执行，制定本制度。 2.适用范围：内部审计工作。 3.内容： 3.1总则 3.1.1 释义公司的审计工作分为内部审计和外部审计。A.1 内部...
内部审计管理制度2020-02-27
内部审计管理制度第一章 总 则第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提...
安全审计管理制度2020-02-27
安全审计管理制度第一条 安全审计是从管理和技术两个方面检查安全策略和控制措施的执行情况，进而发现安全隐患的过程。第二条信息安全管理部门定期进行安全审计工...
审计财务管理制度2020-02-28
审计、财务管理工作制度一、审计工作制度为加强对医院经济活动的监督，规范经济行为，维护医院合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《卫生系统内部审计工作规定》和...
内部审计管理制度2020-02-28
内部审计管理制度1总则1.1目的为改进公司质量管理、加强风险管控、提高内部运营管理水平，实现公司内部审计管理工作的标准化，依据国家相关法律法规、客户要求、公司...