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原材料、零部件采购管理制度
1、目的为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。
2、职责
2.1 市场部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：
2.1.1合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期进行风险分析，组织对其评审；
2.1.2编制采购计划，并实施采购。
2.2质检部负责产品入库检验。
2.3质检部负责对采购产品进行检验。
3、工作程序
3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：
3.1.1供方的主题资格、经营范围、许可证明；
3.1.2供货能力、产品质量、服务态度；
3.1.3是否通过ISO9001：2000质量体系认证。
3.2对供方进行评价时均应满足以上1、2项规定，同时还能满足3项的规定的可优选考虑。
3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。
3.4合格供方评价、采购风险识别，每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。
3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式：
3.5.1重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价；
3.5.2一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。
3.6市场部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。
3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。
3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、付款方式等。
3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。
3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。
3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。
3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照仓库管理制度的规定存放和保管。
3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。
3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。
附《不合格品控制程序》
