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2003-2004年审计工作小结
2003-2004年着重抓好“三大专项审计”工作，布置落实公司所属内部单位进行经济信息真实性的自查活动，并实施单位的年度经济责任审计，参与公司资产清查等经济活动，力争维护好公司内部经济秩序。
一、工作回顾：
1、三大专项审计：
（1）2002、2003年度会计报表审计工作、（2）专项审计
（A）总经理离任审计，对涉及离任审计的所属单位（包括行政隶属公司的有关企业）在审计中暴露出业务管理上的问题，在审计后审计监察室和财务部一起指导、帮助、解决业务上关键问题，使得所属单位的财务基础管理资料更加完备和清晰，并要求按照公司有关管理标准进行规范操作。为日后部分单位纳入公司管理范畴创造一定的条件。
（B）城益和诚清二家改制企业进行歇业审计
为了更好体现企业管理的集中性，对原负责公司大宗材料采购和专用周材的城益和诚清公司改组，按照企业终止的程序，对以上二个单位进行企业歇业审计，为企业管理改革做了相关的工作。（C）工程专项审计
（3）、对公司内部独立核算单位进行2002、2003年度效绩审计
对所属单位所完成的经济效益情况出具审计报告，在审计过程中发现被审计单位管理中存在遗点和缺点，我们逐家下达管理建议书，旨于纠正管理中存在盲点。
2、布置落实所属单位经济信息真实性的自查活动，增强所属单位经济信息真实性第一责任人的意识，做到经济信息的承诺制。
3、参与公司对有关单位的资产清查工作，为公司下一阶段理顺公司经济管理体制作了详细具体实务工作。
审计
二00四年九月二十日
