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有特色 讲科学 重实效
江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂内部专卖管理监督工作纪实
□ 本报记者 王明哲
来源：东方烟草报 总期数：2473 出版日期：2008-9-24
PDCA示意图
从“要我管”到“我要管”再到“我会管”，历经三年多时间，经过三个阶段的发展，江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂在内部专卖管理监督工作中形成了淮烟独有的立体网络、有效闭环、规范文化和协同监管四大特色，走出了一条“有特色、讲科学、重实效”的内部专卖管理监督之路。
立体监管强基础
在前不久举行的淮阴卷烟厂内部专卖管理监督工作成果展上，展厅中央圆台上摆放的一本本整齐的蓝色文件本吸引了众多代表的目光。
“这些是我们淮阴卷烟厂‘5848’制度体系的相关文件资料。5大制度体系、8个方向的管理线和48个重点监管节点的确立，为内部专卖监督管理工作构建了一个立体网络，明确了内部专卖管理监督工作‘拿什么管’和‘管什么’的问题。”工作人员向代表们介绍。
记者了解到，淮阴卷烟厂积极响应国家局要求，一直将制度建设作为开展内部专卖管理监督工作的基础，建立和完善了5大制度体系，用制度解决了“拿什么管”的问题。5大制度体系包括工作制度体系、内控制度体系、岗位职责体系、流程图体系和检查考核体系，形成了内部专卖管理监督工作制度树的主干；总计大约40多万字的规章制度主要包括工作制度34个、内控制度14个、相关内控表格58张、岗位职责分类60个、流程图12幅、检查考核制度9个。
制度是硬的。如何在严格执行制度的同时，结合自身特点，让相对刚性的制度活起来，与企业的生产经营工作有效结合，是一项重要课题。
对此，淮烟人根据内部专卖管理监督工作量大面广的特点，不断创新工作方法，在5大制度体系的平面上，将内部专卖管理监督工作划为原料调拨、辅材管理、卷烟生产、试制烟、自用烟、卷烟调拨、烟机设备和烟用废弃品8条管理线，对应成立了8个专业组；同时，在这8条管理线上确定了48个重点监管节点。这些形成了制度树的主要枝叶，解决了企业“管什么”的问题。至此，具有淮烟特色的“5848”立体化监管网络形成。
作为内部专卖管理监督的平台和基石，淮烟的制度体系不是孤立的5大部分，而是一棵有着内在逻辑关系的系统树：在这棵系统树上，淮烟人从业务流程的顺序入手，在关注“点”的基础上做好“线”的自查、督查工作，确保环环相扣；整顿办依靠5大制度体系，从面的层次上来检查每一个“点”和“线”的问题，确保“面面俱到”。在制度平台上建立的立体化监管网络，充分体现了“点线面”结合的完整性、系统性和可操作性，使淮阴卷烟厂的内部专卖管理监督工作层次清晰、条理分明、责任明确、便于考核和责任追究。
“我们通过‘5848’立体化的监管网络，做到了‘凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督’，真正让制度发挥了‘内管之法’的作用，为内管工作搭建了坚实的平台！”淮阴卷烟厂党委书记、厂长周涛对记者说。
科学监管促创新
如果说“5848”立体化监管网络解决了“拿什么管”、“管什么”的问题，那么内管工作能否有效开展，能否建立长效机制，核心和关键就是要解决“怎么管”的问题，尤其是在如何科学地加强过程控制方面。
淮烟人围绕加强过程控制探索创新，在全国工业企业中率先提出和实施了“凭证----台账----报表”监管流程。2007年，在不断总结、探索、创新的基础上，围绕“讲科学、重实效”的要求，淮阴卷烟厂又建立了PDCA+I的内管流程控制模式。其中，PDCA为内管的流程控制闭环，I为PDCA循环提供的信息技术平台。
PDCA最大的特点是形成了管理行为自身的有效闭环，同时体现着管理行为的不断改进。淮阴卷烟厂结合自身实际，借鉴和应用了PDCA循环的科学理论，建立了PDCA+I内管流程模式，通过创新监管流程、打造科学监管模式来加强企业的内部专卖管理监督。
P（计划），分为总计划和年度计划。淮烟人通过制定总体目标和层层签订责任书的形式确立具体目标，落实任务和职责，从健全完善内管长效机制方面加强内部专卖管理监督工作。D（执行）是指坚持和严格执行“凭证----台账----报表”流程监管要求，按照财务标准做好各项管理工作。生产经营各项业务工作有保存完备的原始凭证，建立系统的台账、报表和分析资料。C（检查）是指加强内部专卖管理监督关键在于监管的日常化、常态化和痕迹化，要经常性开展自查与检查。A（处理）即通过检查对发现的问题和不足及时进行反馈，进行责任考核，及时采取整改措施，认真总结，不断进步。
作为PDCA信息技术平台的I（信息化），被淮烟人融入日常监管的各项工作中，提高了工作效率和水平。建立信息平台实时监控，使内部专卖管理监督工作达到了有效管控的目的。
“PDCA+I内管流程按照制定计划、按‘凭证——台账——报表’模式执行、进行检查和自查、及时反馈并有效处理4个程序的循环，形成了一个大环套小环、一环扣一环，互相制约、互为补充的有机整体，并且通过螺旋式的改进，向零问题方向发展，不断促进内管工作整体水平的提高。”在成果展上，工作人员这样向大家介绍“PDCA+I”的作用。
文化监管出活力
如果说制度是企业管理的骨架，那么文化就是流动的血液。加强内部专卖管理监督需要创造一个健全、系统的管理制度，需要完善的制度执行网络和运行流程。但要促使内管进一步成为干部职工一种自觉的意识和行为，做到内化于心、外化于行，还必须依靠文化的力量。
说到规范文化建设，淮阴卷烟厂整顿办主任陈杰告诉记者：“在内管工作中，我们坚持制度和文化双轮驱动，从一开始就注意建设内管文化，发挥文化潜移默化的作用，精心提炼出了‘责任、规范、自律、和谐’内管文化理念。‘责任’就是按照‘两个至上’要求认真落实工业企业内管责任；‘规范’就是按照‘严格规范’的要求，以规范作为企业健康发展的前提和保证；‘自律’就是始终坚持自我约束，时时、处处、事事将企业的行为和员工的行为置于法纪约束之下；‘和谐’就是在促进自身规范、诚信建设的基础上，坚持工商协同监管，实现企业内部、工商之间和企业与社会之间的和谐。”
同时，在淮烟规范文化8字理念的基础上，各个生产专业组还结合自身实际确立了各自的内管警句和口号，从而形成了多层次的文化系统。“我们卷烟生产组的管理口号是：关注并修正行为——提升品味！”说到本组的内管口号，淮阴卷烟厂卷烟生产组刘为刚脱口而出。
如今，“用先进的文化陶冶人，用新颖的理念鼓舞人，用规范的要求约束人”已经成为淮烟人的共识。办公电子屏幕上滚动播出的内管标语和格言警句、员工亲手制作的宣传展板、时常开展的内部专卖管理监督业务知识培训等，使“规范”入耳、入脑、入心，体现了文化的号召力，营造出了一个“人人重视、人人关心、人人参与内管”的良好氛围，促成了淮烟人规范行为的养成，形成了淮烟人内管工作中的一道“防火墙”。
协同监管见实效
“富有江苏烟草特色的工商协同监管，是促进淮阴卷烟厂内部专卖管理监督工作不断上水平、上台阶的重要保障。”周涛这样评价工商协同监管。
在内部专卖管理监督工作中，如何处理工商双方的关系是一个关键问题。对此，周涛强调说：“工业企业摆正在监管中的位置，是工商协同监管有效开展的前提。作为工业企业，作为同级监管对象，我们在内部专卖管理监督工作中，要自觉把自己放到被监管、被指导的位置上，主动接受淮安市烟草专卖局的监管和指导。”
如今，工商联席会议制度已经成为淮阴卷烟厂和淮安市烟草专卖局互动交流的平台。通过双方领导与领导、厂整顿办与市局专卖管理处、工作人员与工作人员之间的交流，有效加强了工作链接和责任落实。每月定期组织召开的工商联席会议协调研究相应措施，确保了情况及时沟通、信息随时共享。
在主动接受监管、建立工商联席会议制度的基础上，为了将内部专卖管理监督工作落到实处，淮阴卷烟厂与淮安市烟草专卖局积极开展“六大协同”：协同目标任务、协同宣传发动、协同工作推进、协同制度流程、协同信息平台、协同检查考核。
“近几年，我们每一次重要会议的召开，每一项监管制度的修订，每一次宣传发动、检查考核，都是在工商双方协同下大力推进的。”淮阴卷烟厂整顿办主任陈杰告诉记者。
据介绍，作为淮安市局专卖部门的派驻机构，淮安市局驻厂办人员对淮烟每一处内部监管环节业务控制都能做到“六有”，即：有计划目标、有工作内容、有工作方法、有制度保障、有人员控制、有检查考核。此外，驻厂办人员还可以深入车间、班组开展监管工作，对生产经营业务每季度开展一次检查，特别是对丝束、嘴棒等烟草专卖废弃品处理采取全过程跟踪监督，现场拍照、录像、核查，有效地从源头上防范和杜绝了不规范现象的发生。
工商协同监管，有力地促进了监管工作效率和内控自律水平的提高，使淮阴卷烟厂的内部专卖管理监督工作横向到边、纵向到底，促进了长效化内部专卖管理监督机制的建立。在内部专卖管理监督这条航线上，淮烟人正以创新实干的精神，乘风破浪，扬帆远航！
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