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德州学院青年志愿者联合会财务管理办法
为加强德州学院青年志愿者联合会经费管理、使用的规范化、制度化、公开化，特制定以下规定：
一．经费使用管理规定
1．青年志愿者联合会经费用于联合会各职能部门举办活动、青年志愿者注册证工本费、各学院学生会青志部，青年志愿者协会举办的活动。
2．经费使用实行项目负责人负责制。联合会各部门、各学院学生会青志部及青年志愿者协会，所需物品须先报主席团相关负责人批准和签字，由主管财务的副主席统一签字后方可报销。
3．联合会各部门、各学院学生会青志部及青年志愿者协会，购买物品所开发票应严格遵守发票管理规定。
4．联合会各部门、各学院学生会青志部及青年志愿者协会，财务要定期向分管财务的副主席汇报，并登记存档。
5．分管财务的副主席对联合会财务进行学期末汇总，向团委指导老师及主席团汇报，并在德州学院青年志愿者联合会网站上公布，以接受大家的监督。
6.财务报销程序：各部所开发票及经费申请在活动结束一周内交财务主管同学，财务主管同学进行汇总并做好记录。
二、财务报销规定
1.联合会各部门、各学院学生会青志部及青年志愿者协会，举办活动如需经费，必须提前3天上交活动策划（策划中要包括财务预算），经分管财务的主席的批准及签字，报联合会审批。违反上述规定的，联合会一律不负责其所需费用。
2.经费结算应符合预算，若有超支，且无正当理由者，不予报销。
3.各部日常活动所购物品均须从购买地点开出国家统一正式发票、发票上需填清楚物品具体名称、单价、数量及总金额（人民币大写）等，凡填写“办公用品”、“文具”、无经手人等不予报销。
4.联合会印刷资料或刊物、“资料”等笼统字眼的不予报销。
5.发票反面必须写明部门、用须持印刷单到学校有关单位印制。印刷单必须认真填写，校外复印必须开国家统一发票，否则不予报销。
