财政预算执行情况由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财政预算及执行情况”。
2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）的报告
——2018年7月18日在安庆市大观区山口乡
第三届人民代表大会第二次会议上
谢江娅
各位代表：
我受乡人民政府委托，向大会报告2017年全乡财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
2017年财政预算执行情况
2017年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督、指导与支持下，在各部门大力支持配合下，按乡三届一次人代会确定的任务为目标，深入贯彻落实党的“十九大”和习总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，克服经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，以保增长、保民生、保稳定、促发展为总要求，强化财源培植,积极组织收入，严格执行预算支出，不断优化收支管理，积极发挥财政职能作用，财政工作较好地完成了年初预算任务。
财收入完成情况：
2017年全乡财政收入完成2444.82万元，完成乡年度预算的 103.86%，比上年实绩增长10.57%。总收入中：一是工商税完成2075.5万元，占年初预算的94.34%，比上年实绩增长0.52%，完成区下达任务的100.03%。其中国税收入1412.2万元，地税收入663.3万元。二是实现其他收入及补助收入369.32万元。
财政支出完成情况：2017年，全乡财政总支出实现2435.82万元，占年初预算的104.06%,比上年实绩增长11.14%。2017年财政管理体制有所改革，本年上解中央及上级财政支出1708.14万元，全乡本级财政支出727.68万元。主要功能支出项目情况是：
（一）一般预算支出539.74万元。
1、一般公共服务319.88万元（其中包括：人大、政府办公室及相关机构、人口与计划生育、党委事务支出）。
2、文化体育与传媒18.72万元（其中包括文化、广播电视事务支出）。
3、社会保障和就业100.88万元（其中包括社会保障和就业事务管理、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出）。
4、农林水事务73.84万元（其中包括农业、林业、水利事务支出）。
5、其他支出26.42万元。
（二）专项支出万元175.46万元（其中村干工资29.96万元、村干社会保障缴费12万元、村级运转经费13.5万元、文明创建及农村三大革命50万元、美丽乡村建设70万元）。
（三）其他支出万元12.48万元（含综治、维稳、武装等）。
按照区乡财政体制，2017年全乡财政地方一般预算收入加上上级各项补助收入，减去上解上级支出，减去实际支出和结转下年支出，收支相抵，乡本级财政略有结余。
2017年，在我乡财力收支矛盾日益加大的情况下，乡财政能够平稳保证各项收支预算任务的完成，这与乡党委、政府的措施得力，与各位代表的有力监督，各部门的密切配合及企业各界和全乡人民的共同努力是分不开的，借此，特向你们及所有关心和支持乡财政工作的各界人士表示衷心感谢！
一年来，为圆满完成各项任务，我们主要做了以下工作：
一、紧扣收入主线，克服困难，努力完成收入任务。为进一步适应营改增后的新形势，切实掌握和控制税源，对全乡税源单位及税源项目进行摸底、统计，客观分析财税制度特别是“营改增”改革对我乡财税工作的影响，研判形势，有针对性地制定和完善管理措施。大力招商引资，切实培植乡内税源，加大对我乡重点项目的税收监管力度，切实加强对流动税源的管控，积极开展对外联系，同时及时与纳税人、税务机关等有关单位沟通协调，保证财政收入按序时进度入库，确保了财政收入的平稳增长。
二、齐心协力，落实政策，保障民生促进和谐。一是严格按照区委、区政府和乡党委、政府的统一部署，全面启动和实施21项民生工程，精心安排，精准调度，强化与有关职能部门的协调配合，全面落实各项民生工程，使党的惠民政策落到实处，提升广大人民群众获得感。二是认真落实惠农政策，扎实做好财政补贴农民资金工作，各项涉农补贴资金及时、足额、安全发放到位。全年共发放各项惠农资金11项，共计367.87万元。三是争取一事一议财政奖补资金18万元用于村级社会公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。三是政策性农业保险工作扎实推进。
三、强化监督，严控支出，提高财政资金运行效率。一是加强资金监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续。二是加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备。三是坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照中央“八项规定”，严控“三公”经费支出，按要求逐年递减，降低政府运行成本，建章立制、坚持科学理财、合理理财，严格财务审批制度，确保我乡各项工作的正常有序开展，保证政府机构正常运转。
各位代表，2017年我乡财政收入继续保持稳定增长，预算执行情况良好，实现了当年收支平衡并略有结余。同时，我们应该清醒地看到，财政运转目前还存在不少困难，主要表现在：一是财政总量不大，乡内可支撑财政收入增长的龙头企业偏少。二是财政保民生、保发展的压力持续加大，各类刚性支出的需求不断扩大，对经济和社会事业支撑还不够强，财政收支平衡风险较大。解决这些问题，我们深感责任重大，财政工作任重道远。
2018年财政预算安排（草案）
2018年我乡财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大及十九届一中全会精神、认真落实区“两会”和乡党代会精神，紧紧围绕我乡规划的总体要求和目标任务，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生，按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，促进乡域经济社会全面发展
基于上述指导思想及预算安排原则，综合考虑各方面因素，结合我乡实际稳定收入税源，考虑我乡正常支出需要，建议2018年全乡财政收入为2595万元，其中
1、税收收入:工商税收2251万元。
2、其他收入20万元；
3、2018年各类调整收入补助、专项补助收入预计324万元。鉴于乡级财政受区级财政的制约，根据区乡财政管理体制，根据2017年收入计划安排，前述各项收入总和扣除上解支出后，全乡可用财力为757.51万元。按照《预算法》的要求，考虑增人增资以及政策性的因素，建议2018年全乡财政总支出为2587万元，按可比口径比上年预算支出增长10.52%。根据收入预算安排，上解支出1837.49万元，乡本级财政支出应安排为749.51万元，增长3%，主要功能支出项目是：
（一）一般预算支出548.51万元。
1、一般公共服务326.51万元。
2、文化体育传媒19万元。
3、农林水事务74万元。
4、社会保障和就业支出102万元。
5、其他支出27万元(含司法、综治、维稳、武装经费)。
（二）专项支出182万元。
（三）其他支出19万元。
坚定信心
狠抓落实 努力完成2018年财政收支任务
根据2018年财政预算安排，我乡今年财政工作的重点是：
一、强化征管促增收。一是强化依法治税，积极与税务部门沟通，配合支持税务机关征管体制改革，提高征管效率。二是坚持强基固本，壮大财源基础。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和信息互通，积极搭建共享平台，进一步夯实财源基础。三是着力支持重点工程、重大项目建设。坚持稳中求进保增长。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，不断创造良好环境，促进企业做大做强和增值增效。
二、厉行节约控支出。一是坚决落实新《预算法》，坚持“无预算、不支出”，强化财政预算约束。二是在保工资、保运转、保民生的前提下，确保重点支出，继续落实中央“八项规定”要求，压缩“三公”经费，不断减少行政运行成本。三是加强财务监管、政府采购和招投标等工作。
三、保障民生谱新篇。进一步重视“三农”工作，继续调整优化支出结构，落实中央惠农政策，加大对农业投入，努力促进农业发展、农民增收、农村繁荣，为实施乡村振兴战略建设打好基础。一是继续巩固和完善惠农补贴政策。认真落实惠农补贴政策，加强补贴发放管理，加大对惠农补贴发放的监督检查力度，坚决配合纪委监察部门严厉查处违法违规行为，确保补贴不折不扣落实到农民手中。二是加强农村基础设施建设。用足用活村级一事一议财政奖补制度，改善农村生产、生活条件。三是积极支持完善农村社会化服务体系，做好政策性农业保险工作，提高农业抗御灾害能力。四是进一步加强基层组织建设。确保村级组织运转经费及时到位。
四、财政监督再提升。
树立大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，加大财政支出审核、监督力度，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，提升财政人员的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。
五、坚持自身建设，提高财政干部服务水平
以十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极参与政策、法律、业务知识培训，全面提高全体财政干部的政治素质和业务能力。
各位代表，完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨。我们必须坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，让我们在乡党委的正确领导下，在上级财政部门的大力支持与指导下，在各位代表的监督关心下，在全乡人民的共同努力下，2018年财政收支任务一定会圆满完成！
