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铜陵市郊区2010年财政预算执行情况 和 2011年财政预算（草案）的报告
——2011年元月17日在区第十届人民代表大会第六次会议上
区 财 政 局
各位代表：
受区人民政府委托，现将2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席会议的区政协委员和其他同志提出意见和建议。
2010年财政预算执行情况（预计）及
“十一五”主要工作回顾
2010年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，全区各级财税部门紧扣全区工作中心，深入贯彻落实区委九届七次全会和区十届人大五次会议精神，围绕“保南部城区建设、保基本运转、保民生工程、保重点项目、保社会稳定”和建设“科学财政、精细财政、活力财政、民生财政”的要求，充分发挥财政职能作用，强化财税征管，挖掘增收节支潜力，调整优化财政支出结构，加强资金保障，加大民生投入，财政收入保持持续稳定增长，财政预算执行情况较好。
一、财政收入预算执行情况
2010年年初，区十届人大五次会议批准的全区财政收入预算为36000万元，其中：区本级财政收入预算为23440万元，乡镇办财政收入预算为12560万元；财政总收入中地方财政收入预算为17500万元，其中：区本级地方财政收入预算为10083万元，乡镇办地方财政收入预算为7417万元。预算执行过程中，由于我区的项目推进和政府服务质量的提升，全年财政收入有较大幅度超收，经区十届人大常委会第27次会议批准，全区财政收入调整为38500万元。
全年财政收入可实现40228万元，完成年初预算（36000万元）的112%，完成调整预算（38500万元）的104%，同比增长25%。其中：上划中央收入 21847万元，同比增长39%；地方财政收入18381万元，同比增长12%。
财政总收入中：
区本级财政收入预计完成 24634万元，为预算的105%，同比增长20%；其中：上划中央收入15449万元，为预算的116%，同比增长39%；地方财政收入9185万元，为预算的91%，同比下降3%。
区本级财政收入具体完成情况如下：
增值税17028万元，为预算的107%，同比增长33%； 营业税3490万元，为预算的99%，同比下降8%； 企业所得税2797万元，为预算的200%，同比增长83%； 个人所得税997万元，为预算的145%，同比增长63%； 房产税95万元,为预算的74%，同比下降6% ； 印花税227万元,为预算的146%，同比增长63% ； 契税16万元； 非税收入5万元。
乡镇办财政收入预计完成15596万元，为调整预算的105%，同比增长35%。其中：地方财政收入9141万元，为预算的106%，同比增长32%。
二、财政支出预算执行情况
全年全区财政总支出29135万元，同口径相比较上年增长33%。经区十届人大常委会第27次会议批准，区本级财政支出从年初13500万元调整为15820万元，加上年结转1625万元以及预计市补助4390万元，最终可执行预算数为21835万元。预计全年区本级财政可完成支出21598万元，为预算的99%，同比增长31%；乡镇办财政支出7102万元，同比增长21%。
区本级财政支出具体项目预计执行情况如下：
一般公共服务支出2900万元，为预算的（可执行预算数）99%（下同），同比增长43%；
公共安全支出2140万元, 为预算的100%，同比增长86%，主要是列支上级补助两院房屋基建支出640万元；
教育支出3600万元，为预算的100%，同比增长44%，主要是兑现教师绩效工资433万元、校舍安全787万元； 科学技术支出620万元, 为预算的100%，同比增长381%，主要是列支市补助用于淘汰落后产能企业关闭奖励资金415万元；
文化体育与传媒支出205万元，为预算的100%，同比下降2%，主要是市补助108万比上年少8万，所以略微下降；
社会保障和就业支出3200万元，为预算的98%，同比增长28%，主要是列支民生工程448万，离退休人员工资1043万元；
医疗卫生支出1100万元, 为预算的96%，同比增长36%，主要是用于医改和民生663万元；
环境保护支出95万元, 为预算的100%，同比增长72%，主要是列支市补助排污费支出30万元；
城乡社区事务支出3603万元，为预算的100%，同比增长29%，主要是民生工程支出997万元；
农林水事务支出1200万元，为预算的98%，同比增长26 %，主要是列支市补助557万元；
交通运输支出91万元，为预算的100%；
采掘电力信息等事务支出1700万元, 为预算的99%，同比下降36 %，主要是上年支出含兑现富鑫钢铁783万，市补助大通企业改制300万；
金融监管支出36万元，为预算的100%；
国土资源气象等事务88万元，为预算的100%，同比增长63%;住房保障支出820万元，为预算的100%，同比增长32%； 其他支出200万元，为预算的100%，同比增长178%，主要是列支人武部支出150万元；
区本级平衡情况﹙待与市局决算后为最终数﹚：区本级地方财政收入9185万元，加税收返还和补助收入9006万元，上年滚存结余1642万元，乡镇办上缴收入4648万元，收入总计为24481万元。当年安排支出21598万元，加上上解支出760万元，补助乡镇办支出1860万元，支出总计为24218万元。收支相抵后滚存结余263万元，结转下年支出237万元，净结余26万元，区本级财政实现了收支平衡，略有结余。
总体来看，2010年全区财政运行平稳，财政预算执行能够较好地完成区十届人大五次会议审议批准的目标任务。一年来，财政预算执行呈现以下特点：
1、财政收入实现新跨越。
2010年，全区各级财税部门克服受宏观经济环境复杂多变、刚性支出压力增大等不利因素影响，全力做好组织收入工作，明确专人专责抓税收，加强财、税、库、银工作协调，财政收入继2009年突破3亿元大关又迈上一个新台阶，保持了平稳增长。与经济发展密切相关的营业税、企业所得税、增值税等较上年都有很大幅度增长，成为财政增收的主体。全年预计完成地方财政收入18381万元，占全部财政收入比重为46%，同比增长12%，继续保持上升态势。其中：乡镇办地方财政收入预计完成9141万元，同比增长32%，乡镇经济得到了长足的发展。
2、财政重点支出保障有力。
随着财政状况的日渐好转，区财政保障能力逐步增强，保障重点支出更加突出。一是人员工资保障更加有力。2010年，在确保财政供养人员工资正常发放基础上，积极落实义务教育教师绩效工资政策，及时兑现离退休教师住房补贴和机关“创先争优”奖励，落实挂职干部、“三支一扶”、选调生等人员的各类工资性补助、补贴。同期相比2010年新增工资性支出1732万元，财政工资性支出7900万元，占区本级财力50%。二是努力增加“三农”投入。积极争取上级涉农补助资金2246万元，其中：用于农业生产补贴425万元，村公益事业一事一议65万元，土地整治整理656万元，农村道路、水利、产业化调整等新农村建设专项投入992万元。全年通过“一卡通”发放各类惠农补贴资金19项766万元，各项惠农政策全面落实，农业生产和农民生活条件显著改善，新农村建设扎实推进。三是重点项目得到保障。投入改善学校基础设施及办学条件近2000万元、义务教育保障经费300万元、科技“三项经费”135万元、防汛经费130万元、社保再就业资金235万元、城乡低保1400万元、基层医改450万元，有力地保障了重点项目支出。
3、民生工程扎实推进。
2010年全区共实施39项民生工程。其中：省民生工程24项、市民生工程15项，涉及生活保障类9项、参保服务类14项、工程建设类16项。39项民生工程投入资金超过1.2亿元，其中:区本级及乡镇办财政配套达到3000万元，比2009年翻一番。目前，39项民生工程均已完成或正常实施中（工程建设类涉及项目点104个，除跨年度实施外全部完成）。省24项民生工程各级资金已全部拨付到专户、资金拨付到项目单位超过80%；市15项民生工程区级配套已全部拨付专户，通过专项资金安排的也得到落实。
4、保增长扩内需政策有效落实。
一是发挥企业融资平台功能。积极与多家银行签署合作协议，放大担保资金5~10倍，办理担保业务4亿元；加大项目融资力度，先后从市财政、市城投公司为南部城区基础设施建设借入资金1.2亿元，争取市级土地出让金收益5500余万元用于南部城区建设。对照区招商引资优惠政策，及时兑现企业税收奖励资金1500万元。二是认真实施中央扩大内需项目，及时落实新增中央扩大内需项目地方配套资金。三是积极落实“家电汽车下乡”政策，累计实现销售家电产品1423台，实现销售额319万元，销售汽车摩托车产品212台，实现销售额44万元，为我区保增长、扩内需起到了积极的作用。
5、财政改革不断深化。
一是进一步深化部门预算制度改革。做到了预算内外资金统筹安排、综合平衡，将单位的所有收入和支出，全面完整地纳入部门预算统一管理。按照“零基预算”的方法，根据部门的职能和任务要求，确定支出水平，全面反映支出的详细情况，清晰地归集部门所有支出项目，有保有压、确保重点。增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度，便于人大对部门预算的审查监督。二是巩固区会计集中核算制度，有计划、积极稳妥地向国库集中支付转轨。三是大力推进农村综合改革。开展“一事一议”财政奖补试点工作，全区编报和审核“一事一议”项目11个，及时拨付奖补资金，有力推进了农村基础设施建设的步伐。认真落实政策性农业保险政策，实现应保尽保，兑现赔付农作物灾害资金3.9万元、养殖业理赔资金1.3万元。四是扎实推进财政科学化、精细化管理。从加强制度建设入手，减少人为因素，以制度管人、管事、管钱，增加资金分配使用以及各项工作的透明度，增强财政职工贯彻执行制度的自觉性和执行力。
6、财政监管日益加强。
一是开展“小金库”专项治理。对2009年行政事业单位“小金库”检查开展了回头看活动，对国有控股企业全面开展了检查，检查面达100%。二是开展国债项目资金、支农资金、涉农补贴资金等监督检查工作，及时纠正了管理中存在的问题。三是加大会计核算报账审核力度。不断完善财务审批制度，加强对公务接待支出和津补贴发放的监控。四是完善政府采购制度。完善政府集中采购目录，扩大采购规模，实行阳光采购，降低采购成本，节约财政性资金。五是强化会计监督。加强会计继续教育，开展《会计法》执法情况检查。六是加强国有资产监管。实行固定资产动态监管，规范了国有资产处置程序，严防国有资产流失。
过去的一年，全区财政工作取得了一定的成效，为圆满完成“十一五”目标增添了浓墨重彩的一笔。回眸“十一五”，是郊区财政求实进取，深化改革，加快发展的五年；是郊区财政与时俱进，开拓创新，扎实工作的五年。五年来：
财政收入逐年攀升，财政综合实力不断增强。“十一五”期间，全区累计完成财政收入13.7亿元，从2006年的1.02亿元到2010年的4.02亿元，年均增长31%。地方财政收入也得到了长足发展，从2006年的5898万元到2010年实现17500万元，年均增幅达到24%。历年来都如期实现既定的目标任务，为增强全区财政综合实力打下了坚实的基础。
财政支出持续增长，财政保障能力不断加大。“十一五”期间，全区累计完成财政支出10.73亿元，年均增长超过30%。财政在保证机关运转、重点支出法定增长和社会大局稳定的同时，更加关注和改善民生，自2007年实施民生工程以来，共承担实施122项民生工程，累计投入资金超过2.5亿元。加大了基础设施投入和项目建设经费，各项事业支出持续增长，财政保障能力不断加大。
财政管理与时俱进，财政理财水平不断提升。在全力支持经济社会加快发展的同时，不断加快自身改革，努力提高工作效率。严格执行预算法等法律法规，深入推进部门预算，会计集中核算支付，政府采购等改革，强化了基本支出和项目支出管理，逐步扩大了政府采购范围和规模，进一步强化预算约束，有力地提高财政支持经济社会发展的效益。加大对财务人员的在职培训力度，大力开展财经法律法规的普法教育，广大财政干部依法理财，科学理财的水平显著提高。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我区财政运行和管理中还存在一些困难和问题，具体表现在：财政收入形势仍然严峻，收入增幅在全市位次不高，地方财政收入增长不快；民生工程资金配套及重点支出等刚性资金需求压力增大，收支矛盾仍然比较突出；财政性资金使用分散，支出绩效有待提高；乡镇财政管理力度需进一步加大等。对此，我们将高度重视，认真研究，苦练基本功，通过深化改革、强化管理、加快发展等措施逐步加以解决。
“十二五”财政工作的主要目标和任务
“十二五”期间全区财政工作的总体思路是：在区委的正确领导下，认真贯彻十七届五中全会精神，坚持以人为本，“依法、科学、高效、文明、廉洁”理财，切实加强体制创新，完善公共财政体系，增强财政增收的可持续性，收支结构的合理性，管理行为的规范性和资金使用的有效性，不断提高财政保障能力，促进全区经济社会持续、协调、健康发展。
“十二五”期间全区财政工作的目标任务是：通过开创财政工作的新局面，完善以人为本的公共财政支出体系，促进和谐社会建设；积极推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展；促进产业结构优化升级和增长方式转变；深化财政改革，推动科学理财、依法理财、民主理财进入新阶段。到2015年，全区财政总收入实现13亿元，年均增长不低于27%，争取达到16亿元；到2015年，全区地方财政收入突破7亿大关，年均增长不低于33%，争取达到9亿元。
为实现这一宏伟蓝图，在组织收入上：积极培植财源，严格税收征管，在继续支持传统支柱产业稳中增强的基础上，大力促进全区产业结构调整，积极支持各类企业自主创新，实行重点培育和特殊扶持，培植新的财政经济增长点，促进全区经济社会大发展、快发展。在安排支出上：着力提高预算编制质量，力求基本支出编实，项目支出编细，强化预算约束。在财政管理上：充分发挥财政综合协调的作用，加快建立“大财政”的管理模式，协调审计、监察、会计集中核算等部门，形成管理合力，强化跟踪问效，不断提高支出效益，促进财政科学化、精细化管理水平。
各位代表，“十二五”将是我区厚积薄发、加速崛起的五年。今后的五年挑战与机遇同在，我们只有与时俱进，开拓创新，扎实工作，才能如期实现“十二五”宏伟的目标。
根据上级预算编制要求，2011年，区本级部门预算编制
2011年财政预算（草案）的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和财政目标，切实践行科学发展观，统筹安排财政资金，努力增收节支，推进财政改革，加强监督管理，大力保障和改善民生，促进区域经济持续发展与社会和谐稳定，为全力打造现代、人文、和谐新郊区提供财力保障。财政预算编制的原则是：实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划，按照综合预算、统筹安排原则，保运转、保民生、保重点、保稳定，量入为出，收支平衡。
按照上述预算编制指导思想、预算编制原则和对全区经济形势的分析，2011年全区财政总收入预算建议安排为48000万元，比上年实际执行数增长19%，其中：区本级财政收入预算安排为30500万元，增长24%，乡镇办财政收入预算安排为17500万元，增长12%；2011年全区地方财政收入预算建议安排为21483万元，增长17%，其中：区本级地方财政收入预算安排为11605万元，增长26%，乡镇办地方财政收入预算安排为9878万元，增长8%。
根据现行财政体制测算，实现上述收入后区本级当年可用财力16105万元，按照收支平衡的原则，区本级一般支出预算建议安排16105万元（2010年预算支出调整数中含垫付乡镇办民生工程支出1400万元，由于2011年计划尚未下达，支出预算建议数中不含垫付乡镇办民生工程支出数），增长19%。
一、区本级财政收入项目安排情况 增值税20840万元，比上年预计执行数（下同）增长22%； 营业税4330万元，增长24%； 企业所得税3430万元，增长23%； 个人所得税1195万元，增长20%； 房产税150万元，增长58%； 印花税255万元，增长12%； 非税收入300万元。
二、区本级财政支出项目安排情况
一般公共服务支出1899万元，比上年年初预算（下同）增长8%；
公共安全支出734万元，增长3% ； 教育支出2625万元，增长1%； 科学技术支出170万元，增长13%； 文化体育与传媒支出87万元，增长102%； 社会保障和就业支出2688万元，增长12%； 医疗卫生支出633万元，增长6%； 环境保护支出55万元，增长45%； 城乡社区事务支出2168万元，增长107%； 农林水事务支出516万元，增长4%；
资源勘探电力信息等事务支出1716万元, 下降2%； 商业服务业等事务4万元；
国土资源气象等事务支出52万元, 增长27%； 住房保障支出918万元, 增长27%;其他支出1440万元, 增长88%； 预备费安排400万元。
为实现上述目标，2011年全区财政工作将以科学发展观总揽财政工作全局，把经济平稳较快发展作为首要任务，把抓收入、保增长、重民生、保稳定、增活力作为总体目标，把科学聚财、精心理财、节约用财作为主要举措，实现财政收入平稳增长，支出保障再上新台阶，管理再创新水平。重点做好以下六个方面工作：
1、加大征管力度，在做大财政收入蛋糕上有新作为。摸清税源底数，协同税务部门，加强收入征管，加强重点税源动态监控和分析，规范各项财税优惠政策，密切“财、税、库、银”横向联系，加强零散税收的征管，加大稽查力度，堵塞税收跑、冒、滴、漏，实行源头控管。加强财税收入调度，坚持月计划、旬调度、季通报，提高收入预测的科学性，收入征管工作的主动权，保持收入均衡入库，依法积聚财力。
2、加大支出结构优化力度，在支出管理上有新手段。在财政资金安排上遵循“保运转、保民生、保重点、保稳定”的原则，统筹兼顾，突出重点，区分缓急，牢固树立过紧日子思想，财政预算安排的增量财力，主要用于保法定支出、保重点支出、保民生工程支出。进一步优化财政支出结构，合理界定财政供给范围，切实解决财政支出“越位”问题，集中财力办大事，将有限资金用在关乎郊区发展大局上来。加强财政支出绩效管理，建立项目预评审制度，努力构建制度完善、考评科学、约束有力的预算绩效考评新机制。
3、加大扶持力度，在保证经济增长上有新举措。一是积极做好向上争取工作，抓好跟踪和落实。二是加大财源建设，充分发挥担保中心的融资作用，为企业搞好服务，增强企业活力，壮大企业的实力，努力培植后备财源。三是整合各项支农专项资金，切实改善广大农村生产生活条件。四是及时兑现招商引资政策，吸引众多企业落户郊区。五是抓好惠民补贴资金“一卡通”发放工作，进一步完善“家电汽车下乡”补助发放方式。
4、加大投入力度，在保障民生建设上有新进展。全面落实工作责任制，认真落实项目建设“十制”管理，加大调度力度，确保建设类项目按时按质完成任务，并注重于效益的发挥。优先安排落实好民生工程资金的配套，落实和完善民生工程资金“一户管”措施，及时拨付资金，加大政策性补助类项目补偿力度，确保兑付率符合要求。让民生工程阳光普照，广大人民群众更大程度地知晓民生工程、支持民生工程、满意民生工程。
5、加大改革力度，在提高科学理财质量上有新突破。完善部门预算制度改革，把部门预算管理放在更加突出的位置抓紧抓好，推进预算管理的精细化、效能化、科学化，形成“预算编制科学、预算执行严格、预算约束强化、预算监督有力”的管理体系，夯实预算执行基础，提高预算执行效率。切实加强政府采购预算管理，扩大政府采购范围和规模，提高公开招标比重，不断规范政府采购行为。
6、加大监督力度，在促进依法理财上有新提高。一是继续深化财政监督改革，规范乡镇财政财务管理，强化行政事业单位国有资产使用和处置的动态监控，加强政府债务债权管理，加大清欠力度，化解财政风险。二是明确监督责任，协调审计、税务、监察等增强监督合力，有针对性地开展一些重点监督工作，做好农业、教育、卫生、社保、基本建设、民生工程等专项资金追踪检查工作，提高资金使用的规范性、安全性和效益性。三是解决人手不足的现状，逐步完善财政管理的内控机制，建立健全预算、执行和监督相互分离、相互制约的财政运行机制，形成统一、规范和相对稳定的管理体系，确保财政资金运行的安全高效。
各位代表，2011年是“十二五”的开局之年。新的一年，我们将在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，依法组织收入，优化支出结构，强化科学管理，在协调城乡经济统筹发展的同时，继续加大投入，促进教育、科技、文化、社保、卫生、环保等各项事业的快速发展，全面完成预算和财政各项工作任务，为推进跨越式发展、加速崛起进程、构建和谐郊区幸福郊区做出积极的贡献。
